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中共遵义市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算
时间:2020-08-05 09:46:52  来源:本站原创  作者:喻先强


 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究制定落实措施,并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。

研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案;审核市委各部门、市政府各部门和县、区(市)的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

审核和协调市直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调市直机构各部门与县、区(市)的职责划分;指导县、区(市)的职责划分。

审核市委各部门、市政府各部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批市、县、乡的机构编制分类;分配下达市直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

5审核市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批市委、市政府直属事业单位的机构编制方案;审批市直机关各部门所属事业单位的机构编、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

负责全市事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、措施并组织实施;承担市直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导各级事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全市事业单位登记管理信息统计和网络建设。

监督检查各级机构编制执行情况,查处违规行为;负责市直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码标识的赋码工作。

承担市直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责市直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

负责机关事业单位缺编补员计划的拟定并征求组织、人事部门意见后报市编委审批确定。

负责行政审批制度改革工作;研究推进机构和编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

承办市委、市人民政府和市机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构4个,具体是:综合科、业务科、监督检查科、事业单位登记管理科。

下属事业单位1个,具体是:遵义市域名和信息中心。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市委机构编制委员会办公室

行政单位

2

遵义市域名和信息中心

财政全额事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

34

23

14

9

7

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

539.3

 

一、一般公共服务支出

29

422.39

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

23.26


9


九、卫生健康支出

37

15.43


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

29.07


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

539.3

本年支出合计

53

490.13

 用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54

49.17

    年初结转和结余

27


    年末结转和结余

55


总计

28

539.3

总计

56

539.3

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表









公开02表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室



金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

539.3

539.3




























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表







公开03表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

490.13

425.94

64.19




















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

539.3

一、一般公共服务支出

30

422.37

422.37


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

23.26

23.26



9


九、卫生健康支出

38

15.43

15.43



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

29.07

29.07



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

539.3

本年支出合计

54

490.13

490.13


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55

49.17

49.17


一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

539.3

总计

58

539.3

539.3


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室

金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

490.13

425.94

64.19































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

334.06

302

商品和服务支出

44.7

30101

  基本工资

78.29

30201

办公费

5.24

30102

  津贴补贴

73.96

30202

印刷费


30103

  奖金

75.33

30203

  咨询费


30106

  伙食补助费

5.3

30204

  手续费


30107

  绩效工资

32.84

30205

  水费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.12

30206

  电费

0.06

30109

  职业年金缴费


30207

邮电费


30110

  职工基本医疗保险缴费

9.06

30208

  取暖费


30111

  公务员医疗补助缴费

6.96

30209

  物业管理费


30112

  其他社会保障缴费

1.14

30211

  差旅费

5.97

30113

  住房公积金

29.07

30212

  因公出国(境)费用


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


303

对个人和家庭的补助

43.4

30215

  会议费

0.15

30301

离休费


30216

  培训费

1.2

30302

  退休费

24.39

30217

  公务接待费

1.29

30303

退职(役)费


30218

  专用材料费


30304

抚恤金


30224

  被装购置费


30305

生活补助

6.11

30225

  专用燃料费


30306

救济费


30226

  劳务费

6.44

30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

  工会经费

2.51

30309

奖励金

12.9

30229

  福利费

0.71

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5

30399

 其他个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

10.53




30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

5.6




307

债务利息及费用支出





30701

  国内债务付息





30702

  国外债务付息





30703

  国内债务发行费用





30704

  国外债务发行费用





310

资本性支出

3.77




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

3.77




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

 土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31021

  文物和陈列品购置





31022

  无形资产购置





31099

  其他资本性支出





312

对企业补助





31201

  资本金注入





31203

  政府投资基金股权投资





31204

  费用补贴





31205

  利息补贴





31299

  其他对企业补助





399

其他支出





39906

  赠与





39907

  国家赔偿费用支出





39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

  其他支出


人员经费合计

377.46

公用经费合计

48.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室



金额单位:万元

项  目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

8.8

8.07

  1.因公出国(境)费

3



  2.公务用车购置及运行维护费

4

6.8

6.78

    (1)公务用车购置费

5



    (2)公务用车运行维护费

6

6.8

6.78

  3.公务接待费

7

2

1.29

    (1)国内接待费

8

2

1.29

    (2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10


  1.因公出国(境)团组数(个)

11


  2.因公出国(境)人次数(人)

12


  3.公务用车购置数(辆)

13


  4.公务用车保有量(辆)

14

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

25

  6.国内公务接待人次(人)

16

145

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17


  8.国(境)外公务接待人次(人)

18


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室

金额单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:中遵义市委机构编制委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、事业收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

28


二、经营收入

2

0.00

二、外交支出

29


三、其他收入

3

0.00

三、国防支出

30



4


四、公共安全支出

31



5


五、教育支出

32



6


六、科学技术支出

33



7


七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、卫生健康支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23


二十三、债务还本支出

50





二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24

0.00

本年支出合计

52

0.00

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54


合计

27

0.00

合计

55

0.00

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计539.3万元,与2018年相比,增加45.3元,增长8%,主要原因是人员增减变动。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计539.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入539.3万元,占100%

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计490.13万元,其中:基本支出425.94万元,占86%;项目支出 64.19万元,占14%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计539.3万元,2018年相比,增加45.3元,增长8%,主要原因是人员增减变动。       

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出490.13万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.73万元,增长6 %,主要原因是人员增减变动导致费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

一般公共服务支出422.37万元,占86%;社会保障和就业支出23.26万元,占5%;卫生健康支出15.43万元,占3%;一般公共服务支出29.07万元,占6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.13万元,支出决算为490.13万元,完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出425.94万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费377.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费48.77万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为8.07万元,完成预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定,加强管理控制支出。与2018年相比,决算数减少1.63万元,增降低20%,主要原因是公务接待费;公务车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算8.07万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.78万元,占85%;公务接待费支出决算1.29万元,占15%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加0万元,增长0.00%,增加的原因主要没有产生因公出国(境)费。遵义市委编办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为6.8万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少,严格执行相关规定,加强管理控制支出。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数减少1.42万元,降低20.94%,减少主要原因是严格执行相关规定,加强管理控制支出。其中:公务用车运行维护费6.78万元,主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算为2万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的65%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是严格执行相关规定,加强管理控制支出。公务接待费与2018年相比,决算数增减少0.21万元,降低16.3%,减少的主要原因是严格执行相关规定,加强管理控制支出。遵义市委编办2019年国内公务接待25批次,145人次,支出1.29万元,主要是省委编办及外省市编办来遵调研接待费用。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,与2018年相比,增加0万元,增长0.00%,主要原因是没有政府性基金财政拨款收入支出项目。

本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0万元,经营收入0 万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,。年末结转和结余0万元。本单位没有非财政拨款收支,故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金70万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:制工作(域名、乡镇改革、内网工作等)

根据年初设定的绩效目标,制工作项目绩效自评得分为10分。项目全年预算为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是有效贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革

 

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:遵义市委机构编制委员会办公室



    单位:万元

项目名称

制工作(域名、乡镇改革、内网工作等)

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

70

70

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

70

70

10

1

10

 其中:上级补助






       本级安排

70

70

10

1

10

       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

加强机构编制管理、编制工作(域名、乡镇改革、内网工作等),畅通社会监督渠道,建立便捷、安全、高效的举报受理机制。健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统,加强机构编制动态管理和监测等。

1、有效贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,拟定规范性文件,并监督实施。

2:全面提升服务意识水平,保障本办职工正常办公及办公秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

对域名、乡镇改革、内网工作数据进行审核确认

2-5次(年中、年末定期核查和年内根据工作任务不定期核查)

有效完成

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


质量指标

畅通机构编制、组织、财政、人社等部门间的信息渠道,加强数据共享和利用

建立健全财政供养人员管理的部门间综合约束配合机制

有效完成

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


时效指标

按照上级规定时间完成项目任务

根据中央、省上要求锁定实名制系统,进行统计上报

有效完成

10

10




成本指标

用于域名、乡镇改革、内网工作等管理经费

70

70

70

10




……











标(30分)

经济效益
指标

严格成本控制,提高机构编制实名制管理水平

完成机构编制实名制工作任务,成本控制预算经费

有效完成


1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


社会效益
指标

规范机构编制管理、盘活机构编制资源、严肃机构编制管理

域名、乡镇改革、内网工作数据进行审核确认

有效完成

10

10




生态效益
指标

坚持绿色发展理念

注重涉及环保方面政策的落实

有效完成

10

10




可持续影响
指标

促进相关政策落地落实

通过实名制系统动态维护,及时与各单位核查,保证实名制系统与单位实际情况相符

有效完成

10

10




……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

上级部门满意度

≥98%

≥98%

10

同效益指标得分计算方式。

10


相关部门满意度

≥98%

≥98%

10

10








……








        分



   效  自  评

1、有效贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,拟定规范性文件,并监督实施。

2:全面提升服务意识水平,保障本办职工正常办公及办公秩序。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出44.70万元,比年初预算减少14.53万元,减少24%,主要原因是控制机关运行成本。与2018年相比,决算数增加1.34万元,增长2%,主要原因是主要原因是2019年度完成全市机构改革相关工作。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额26万元,其中:政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)×× (项):(第五部分第(三)点涉及的功能分类类款项需进行名词解释,可参照《2019年政府收支分类科目》中的“说明”栏)。无此说明项。