公开目录

一、中共遵义市委机构编制委员会办公室概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算部门构成

（三）部门人员构成

二、中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）政府采购预算明细表

（十四）政府购买服务预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

二、中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效管理情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、中共遵义市委机构编制委员会办公室概况

（一）部门主要职能

1.中共遵义市委机构编制委员会办公室职能：

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究制定落实措施，并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

（2）研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案;审核市委各部门、市政府各部门和县、区(市)的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）审核和协调市直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调市直机构各部门与县、区(市)的职责划分;指导县、区(市)的职责划分。

（4）审核市委各部门、市政府各部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批市、县、乡的机构编制分类;分配下达市直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

（5）审核市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟定全市事业部门管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业部门的编制标准和人员结构比例;审核报批市委、市政府直属事业部门的机构编制方案;审批市直机关各部门所属事业部门的机构编、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业部门管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（7）负责全市事业部门登记管理工作，建立和实施事业部门登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、措施并组织实施;承担市直事业部门的登记管理和年度检验工作;指导各级事业部门登记管理工作;依法保护核准登记的事业部门有关登记事项的合法权益;监督检查事业部门执行《事业部门登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为;负责全市事业部门登记管理信息统计和网络建设。

（8）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为;负责市直机关和事业部门机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码标识的赋码工作。

（9）承担市直机关和全额拨款事业部门统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责市直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（10）负责机关事业部门缺编补员计划的拟定并征求组织、人事部门意见后报市编委审批确定。

（11）负责行政审批制度改革工作;研究推进机构和编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

（12）承办市委、市人民政府和市机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项

（二）部门预算部门构成

中共遵义市委机构编制委员会办公室部门预算部门为遵义市委编办本级，具体是：行政部门1个：遵义市委编办本级，其中：遵义市机构编制数据中心财务由遵义市委机构编制委员会办公室本级统一核算。

内设机构设置:市委编办机关共5个科：综合科、业务科、监督检查科、事业部门登记管理科、体制改革科。

（三）部门人员构成

中共遵义市委机构编制委员会办公室编制人数 34人，其中：行政编制 15人，机关工勤1人、事业编制18人。2022年末在职人员28人,离退休人员9人。

二、中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开报表（详见附件）

三、中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年初预算收入合计559.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.01万元。相应安排支出预算559.01万元，其中：一般公共服务支出440.60万元，社会保障和就业支出44.06万元，卫生健康支出32.5万元，住房保障支出41.85万元。2023年预算收支总额与2022年相比，增加99万元。主要原因是：人员增减变动导致工资及社保费用增加。

（二）部门收入总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年收入预算总额为 559.01万元，较上年增加99万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入559.01万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年支出预算总额为559.01万元，较上年增加99万元。主要原因人员增减变动导致工资及社保费用增加。其中：基本支出538.61万元，占2023年部门支出的96%；项目支出20.4万元，占2023年部门支出的4%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出440.6万元，占部门支出的78.8%；社会保障和就业支出44.06万元，占部门支出的7.8%；卫生健康支出32.5万元，占部门支出的5.8 %；住房保障支出41.85万元，占部门支出的 7.5 %。

（四）财政拨款收支总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款总收入为559.01万元，其中：一般公共预算拨款收入559.01 万元；占财政拨款收入的 100%；2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加99万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用增加。

（五）一般公共预算支出情况  

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出总额559.01 万元，较上年增加99万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用增加。其中：基本支出538.61万元，占一般公共预算支出的96 %；项目支出20.4万元，占一般公共预算支出的4 %。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出440.6万元，占一般公共预算支出的78.8%；社会保障和就业支出44.06万元，占一般公共预算支出的7.8%；卫生健康支出32.5万元，占一般公共预算支出的5.8%；住房保障支出41.85万元，占一般公共预算支出的7.5 %。

（六）一般公共预算基本支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出为538.61万元，较上年增加149.61万元，主要原因：人员增减变动导致工资及社保费用增加。其中：人员经费485.84万元，占一般公共预算基本支出的90.2%；公用经费52.76万元，占一般公共预算基本支出的9.8 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出429.82万元，占人员经费的88 %；对个人和家庭的补助支出40.23万元，占人员经费的8%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出15.78 万元，占人员经费的4%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）52.76 万元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.79万元，较2022年预算减少2.1万元、下降29.52%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为 0.45万元，比上年减少0.6万元，下降57.52%；公务车运行维护费预算为4.34万元，比上年减少1.41万元，下降24.4 %。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至部门，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为9%。

（八）政府性基金预算支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年基本支出预算总额为538.61万元，其中：基本工资115.3万元，津贴补贴85.64万元，奖金49.36万元，绩效工资61.11万元，机关事业部门基本养老保险缴费42.53万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费18.32万元，公务员医疗补助缴费14.17万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金41.85万元，退休费22.23万元，其他对个人和家庭的补助18万元，办公费10.86万元，差旅费5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.4万元，劳务费7万元，公会经费5.8万元，福利费3.4万元，公务车运行维护费4.34万元，其他交通费用15.78万元，其他商品服务支出1.9万元，伙食补助费11万元。

（十二）项目支出预算总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年项目支出预算总额为20.4万元，其中：一般行政管理事务20.4万元。

四、其他重要事项说明

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费预算52.76万元，较上年减少14.24万元，主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年初，中共遵义市委机构编制委员会办公室国有资产原值合计152.5万元，累计折旧86万元，净值66.5万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备112.3万元，专用设备0元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物40.2万元，无形资产0万元），较上年增加0万元，主要原因：没有新增固定资产。

（三）政府采购情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年政府采购预算共0万元。

（四）政府购买服务情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）预算绩效管理情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算20.4万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年项目支出预算为20.4万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是弥补运转经费支出项目  万元，占项目预算总支出的100 %。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开报表    

中共遵义市委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开报表.xls